Cuprins

evidenta corecta a imobilizarilor, repartizarea pe locatii si centre de cost
nomenclatorul de coduri de clasificare al mijloacelor fixe conform ultimelor reglementări contabile
permite definirea de categorii sau grupuri de mijloace fixe pentru stabilirea de caracteristici comune
calcul amortizare lunara automat
generarea de rapoarte specifice imobilizarilor
permite implementarea unui tip de analiza multidimensionala (element de analiza manageriala), pentru obtinerea de rapoarte personalizate

Etape de lucru

Date inițiale
- date operaționale
- sold contabil
Achiziții
- factură furnizori
Alte intrări
- contract de leasing
- investiții în curs
- plus de inventar
- din alte surse ( aport capital, donații, etc.)
Punere în funcțiune
Transferuri
- tranzacții interne
- reevaluări
Ieșiri
- casare mijloc fix
- intrare în conservare
- scoaterea din conservare
Rapoarte
- Registrul mijloacelor fixe
- Istoric tranzacții
- Fișa mijlocului fix
- Balanță imobilizări

Punere în funcțiune

Finalizarea investitiei

Receptie din leasing

Plus de inventar

Mutare

Reevaluarea la valoarea justa

Reevaluare cu indice de inflatie

Casare mijloc fix

Intrare in conservare

Scoaterea din conservare

Tablou de bord

Operational

Operationales

Productie

Zootehnie

Zootehnia este știința care are drept obiect cunoașterea, reproducerea, creșterea, alimentația, ameliorarea raselor și exploatarea animalelor agricole.

Creșterea și ameliorarea raselor de animale este necesară pentru asigurarea populației cu produse animaliere, a industriei alimentare și ușoare cu materii prime, a agriculturii cu îngrășăminte organice și cu forță de tracțiune.

Patrimoniul zootehnic este constituit din principalele ramuri: creșterea bovinelor, porcinelor, caprinelor, ovicultura (ovine), avicultura (păsări domestice), creșterea cabalinelor și cunicultura (creșterea iepurilor de rasă).

Avicultură

Avicultura este știința care se ocupă cu elaborarea metodelor privitoare la creșterea, hrănirea, întreținerea și îmbunătățirea speciilor și raselor de păsări în scopuri economice.

Este o ramură a zootehniei, constituind, pe lângă producția de ouă, un mijloc important de creștere a producției de carne.

Producția de pui de carne

Faza de creștere a puilor de carne este doar o parte a procesului total integrat a producției de carne. Acesta cuprinde ferme de reproducție, stații de incubație, unități de creștere a puilor de carne, procesatori, retaileri și consumatori.

Procesul complet:

Reproducție: produce ouă fertile de calitate pentru incubație
Incubație: produce pui de o zi prin ecloziunea ouălor introduse în stațiile de incubație
Creștere: furajează puii de carne de la prima zi până la livrarea lor la abator
Abatorizare: sacrificarea, tranșarea și ambalarea cărnii de pui
Desfacere: distribuția produselor din carne de pui către retaileri sau magazine proprii

Ferme crestere pui de carne

Pui de carne Broiler

Sunt crescuți pentru producția de carne, în special pentru pulpe și piept.

Se remarcă prin creșterea rapidă și remarcabilă, cu carcase deosebite. Crescuți corespunzător, cu furajul recomandat, ating greutatea de 2,5 kg la vârsta de 8 săptămâni. Hibrizii sunt de calitate superioară, crescuți corespunzător se obțin pui de carne în timp optim, fără a forța creșterea.

Bunăstarea puilor de carne este complementară unor bune performanțe comerciale. Păsările bine îngrijite au șanse mai mari de a atinge greutatea dorită la sacrificare și sunt mai puțin susceptibile la declasări.

Etape de lucru

Planificarea seriilor de creștere
Receptia puilor de o zi si popularea halelor
Furajarea zilnica: demaraj, crestere, finisare
Vaccinuri si medicamente
Livrare parțială și finală (depopulare) la abator sau clienți

Producția de ouă de consum

Introducere

Flux informational

Departament planificare
- Planifica seriile de tineret inlocuire
- Planifica seriile de gaini ouatoare adulte
Departament vanzari oua
- Intretine liste de preturi si relatia cu clientii
- Introduce comenzi de livrare
- Aloca comenzi statiilor de sortare pentru ambalare si livrare
Statii de sortare
- Sorteaza ouale de la ferme pe marimi
- Ambaleaza si livreaza comenzi clienti (din stoc sau din productia din zi)
- Stocheaza productia de oua nelivrata in zi

Departament vanzari oua

Parametrizări inițiale
- Master data
- Parametri
Meniu de lucru
- Adaugare comanda noua: click pe PLUS dreapta sus
  - Client cu propria listă de prețuri
  - Client cu listă de prețuri standard
  - Ordin de transfer către magazinele proprii
- Editare comanda in lucru
- Repartizare comanda catre o statie de sortare pentru ambalare si livrare
- Comenzi zilnice de ambalare ouă: din stoc sau din producția zilei

Stație de sortare ouă

Activitate de conditionare si comercializare

Receptie si sortare oua - spatiu destinat preluarii oaulelor din hala de productie si sortarea acestora
Camera deseuri oua - spatiu destinat colectarii si depozitarii temporare a deseurilor/ oualelor sparte destinate evacuarii catre centrele de prelucrare a deseurilor de origine animala
Marcare oua - spatiu destinat pentru marcarea/stampilarea oualelor
Depozit frigorific – spatiu destinat pentru depozitarea in spatiu conditionat a cartoanelor de oua destinate vanzarii
Depozit cofraje – spatiu destinat depozitarii ambalajelor pentru oua
Spatiu livrare – spatiu destinat desfasurarii operatiunilor de manipulare in vederea livrarii produselor
Magazin – spatiu destinat vanzarii cu amanuntul a oualelor pentru consum

Zone de activitate

Sectia de sortare si ambalare
- Sortare ouă din hale pe marimi
- Ambalare directa din productia zilei in caserole sau cofraje pentru comenzi de livrare
- Paletizare in caserole de plastic, pentru depozitare
- Ambalare din stoc conform comenzilor de ambalare
Depozitul de oua
- se depoziteaza pe paleti si locatii de stocare oua neambalate din productia zilei nelivrata sau oua stampilate din retururi
Roluri
- Planificatorul (de obicei din departamentul de vanzari oua)
- Ambalatorul (din sectia de sortare si ambalare)
- Manipulant paleți
- Recepționer retururi (din secția de sortare și ambalare)
- Transporturi (programează livrarea comenzilor)
- Asistentul virtual: executa taskuri repetitive conform procedurii
- Șef de stație de sortare
  - Organizează şi răspunde de întreaga activitate desfaşurată în cadrul statiei de sortare
  - Stabileşte sarcini pentru şeful de echipă, gestionarii şi muncitorii din subordine, în scopul realizării programului de producţie
  - Repartizează muncitorii pe activităţi în cadrul fluxului de productie în scopul eficientizării activităţii;
  - Trasează masuri şi urmăreşte realizarea acestora privind: aprovizionarea cu materiale în funcţie de comenzi; alimentarea cu ouă a maşinii de sortat; ştampilarea corectă a ouălor; paletizarea corespunzătoare a mărfii; verificarea comenzilor inainte de livrare şi a concordanţei dintre marfa încărcată şi actele însoţitoare; urmăreşte realizarea comenzilor şi livrarea la termen a acestora; controlează igiena spaţiilor din centrul de ambalare
  - Urmărirea producţiei, coeficienţi de randament, normare personal, pierderi tehnologice
  - Monitorizarea parametrilor din procesul tehnologic
  - Monitorizarea permanentă a indicatorilor de calitate
  - Urmăreşte efectuarea corectă a rulajului stocului de ouă în funcţie de data producerii ouălor
  - Ia toate măsurile cu privire la păstrarea producţiei de ouă, manevrarea acesteia în cadrul depozitului de stocare şi încadrarea în procentul maxim admis de ouă categoria B
  - Controlează şi urmăreşte: menţinerea microclimatului în depozitul de ouă, sala de sortare şi depozitul de livrare; funcţionarea maşinii de sortat şi a maşinilor de înfoliat; întreţinerea acestora în stare foarte bună de funcţionare
  - Transmite conducerii stocul de ouă zilnic
  - Întocmirea raportului de producție zilnic
  - Întocmeşte balanţa ouălor lunar şi cumulat la începutul anului, precum şi a stocului la sfărşitul fiecărei luni

Proceduri de lucru

Planificare ambalare din stoc sau din productia din zi
- Planificatorul lanseaza comenzi zilnice de ambalare din stoc sau direct din sortarea producției
Sortarea productiei de oua din hale
- Ambalatorul setează mașina de sortat cu benzile care merg spre ambalare in vederea livrării si cele în vederea depozitării
Paletizare productie pentru stocare
- Ambalatorul creaza un palet cu cofraje de plastic de 30 de oua si introduce in formularul de paletizare:
  - cod palet
  - marime ou (S, M, L, XL)
  - numar de cofraje
  la final, asistentul virtual:
  - tipărește o etichetă de palet cu aceste informații, inclusiv data producției
  - afișează un mesaj pe un ecran TV către manipulanții din zona de depozitare să ridice acest palet
- Manipulantul :
  - se informează de pe TV dacă sunt paleți de ridicat
  - duce paletul într-o locație liberă din depozit
  - scanează eticheta de palet
  asistentul virtual confirmă sau nu eticheta scanată
  - scanează codul de locație din depozit
  asistentul virtual verifică locația scanată și dacă datele scanate sunt corecte, șterge paletul de pe ecran
Aducere paleți din stoc pentru ambalare
- Manipulantul :
  - se informează de pe ecranul TV dacă sunt paleți de dus la ambalare
  - preia exact paletul din locația din depozit afișată pe ecran
  - scanează eticheta de palet
  asistentul virtual verifică codul paletului și dacă este corect îl șterge de pe ecran
  - duce paletul în secția de ambalare
Ambalare comenzi de livrare
- Ambalatorul creează un palet pentru livrare și completează:
  - Număr comandă de livrare
  - sortiment
  - cod palet
  - numar de cofraje sau caserole
  la final, asistentul virtual:
  - tipărește o etichetă de palet cu aceste informații, inclusiv data livrării
  - afișează un mesaj pe ecranul TV către manipulanții din zona de depozitare să ridice acest palet pentru livrare
- Manipulantul :
  - se informează de pe TV dacă sunt paleți de ridicat
  - duce paletul într-o locație liberă din depozit
  - scanează eticheta de palet
  asistentul virtual confirmă sau nu eticheta scanată
  - scanează codul de locație din depozit
  asistentul virtual verifică locația scanată și dacă datele scanate sunt corecte, șterge paletul de pe ecran
Livrare
- Planificatorul :
  - analizează zilnic monitorul de comenzi in lucru
  - în funcție de data livrării și stadiul ambalăriilor lansează comenzi de transport
- Transporturile
  - analizează monitorul comenzilor de transport
  - lansează o comandă de încărcare care conține comenzile care vor fi încarcate, de tip livrare direct la client sau de tip transfer la o platformă de livrare (cross-docking)
  asistentul virtual completează în monitorul depozitului paleții programați la încărcare
- Manipulantul :
  - se informează de pe ecranul TV dacă sunt paleți de dus la încărcare
  - preia exact paletul din locația din depozit afișată pe ecran
  - scanează eticheta de palet
  asistentul virtual verifică codul paletului și dacă este corect îl șterge de pe ecran
  - duce paletul la rampa de încărcare
Receptia retururilor
- Receptionerul de retururi deschide un formular de retur care contine:
  - Numar document de livrare (aviz sau factura)
  asistentul virtual verifică numărul introdus și completează denumirea clientului sau a magazinului propriu
  - Sofer / Auto
  - Sortiment returnat
  - Cod lot
  - Cantitatea returnata
  - Motiv refuz livrare
  - Starea calitativă (eventuale neconformități)
  asistentul virtual verifică datele introduse și informează cu prioritate departamentul de vânzări ouă
  
  Notă: paleții returnați se stochează temporar în secția de sortare și ambalare
- Planificatorul
  - daca e conform, caută o comandă în curs și redirecționează paletul pentru livrare
  - dacă nu e conform sau nu se găsește o comandă, cofrajele se desfac și ouăle conforme se reambalează în alt palet pentru livrare

Fabrică de nutrețuri combinate

≡ (FNC)

În meniul ' ≡ ' sunt afișați parametrii în funcție de locație.

Se selectează modelul de imprimare pentru livrare din lista derulantă.

Recepția cerealelor

Pași recepția cerealelor:

Pas 1: Selecție furnizor

- furnizor cu contract
- furnizor fără contract

Pas 2: Selecție materie primă în funcție de contract furnizor

Pas 3: Completare formular recepție materie primă

3.1. Formular pentru contract furnizor

Conține următoarele câmpuri:

3.1.1. Numele furnizorului

3.1.2. Notă de recepție de la furnizor

Conține următoarele câmpuri:

- numele șoferului
- numărul auto
- seria aviz livrare
- număr aviz
- număr de tichet
- data recepției
- data livrării

3.1.3. Cantitate recepționată

Conține următoarele câmpuri:

- brutto (cantitatea utilajului încărcat cu materia primă)

- tara (cantitatea utilajului fară materia primă)

- cantitate furnizor ( diferența dintre brutto și tară)

Se completează automat câmpul cantitate furnizor, prin completarea câmpurilor brutto și tară.

3.1.4. Indicatorul calitativ (valorile minime și maxime sunt specificate automat de către fabrica de nutrețuri, iar câmpurile din mijloc se completează cu informațiile reale, în momentul recepției materiei prime). Indicatoarele calitative sunt de:

- proteină
- umiditate
- corp străin
- greutate hectolitrică
- solubilitatea proteinei

Pas 4: Se selectează depozitul în care se face recepția cerealelor.

Observație!

În cazul recepționării unui anumit tip de furaj neexistent în lista furnizorului cu contract, trebuie adăugat contractul respectiv în 'Planificare achiziții cereale' --> 'Contracte furnizori'.

3.2. Formular pentru furnizor fără contract

Se alege tipul de materie primă și se completează formularul conform punctului 3.1., având mențiunea că la indicatorul calitativ nu există valori minime și maxime.

Se completează câmpurile cu informațiile reale, în momentul recepției materiei prime.

Indicatoarele calitative sunt aceleași ca la punctul 3.1.4.

Pas 4: Se selectează depozitul în care se face recepția cerealelor.

Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii.

Pas 5: La final se generează și se listează un aviz de achiziție care se regăsește în 'Documente primare' ---> 'Achiziții' --> 'Avize furnizori'.

Observații!

În acest aviz se poate modifica produsul, cantitatea, prețul, depozitul (se selectează avizul recepției dorite din coloana 'Furznizor', apoi 'Denumire produs').

În avizul selectat:

- se poate adăuga alte tipuri de articole (de la ' + ' )

- se poate valida avizul (de la ' √ ')

- se poate modifica (de la creion): furnizorul, informațiile generale (serie aviz
livrare, număr aviz, data livrării, data recepției, locația, moneda, nota internă)

- modele listare documente : NIR pt. materiale furnizor și NIR bon fiscal (de la ' ≡ ') - !!!!!!!! modul incomplet !!!!!!!!!!

- istoric modificări (de la ' ≡ ') - se poate **adauga o fază / acțiune** din coloana 'Fază / acțiune' --> click pe 'Adaugă'.

Descriere pictograme 'Istoric modificări':

- săgeți în formă de cerc - refresh

-⇓, - download document format excel, extesie csv, separat prin virgulă

- ⇓; - download document format excel, extensie csv, separat prin punct și virgulă

- pdf - download document în format pdf

≡ (Recepția cerealelor)

Istoric tranzacții

În acest meniu se afișează Lista de avize ale furnizorilor.

Descriere pictograme (cap tabel) 'Listă avize furnizor':

- ' ≡ + lupa mică ' - căutare cu filtru avansat

- ' lupa mare ' - căutare rapidă:

	- √ - confirmare căutare
	- x - ul pe fundal negru - ștergere filtre
	- Mai multe filtre - adăugare filtre
	- x - închidere ferestră ' căutare rapidă '

- săgeți în formă de cerc - refresh

-⇓, - download document format excel, extesie csv, separat prin virgulă

- ⇓; - download document format excel, extensie csv, separat prin punct și virgulă

- pdf - download document în format pdf

Se poate modifica produsul, cantitatea, prețul, depozitul (se selectează avizul recepției dorite din coloana 'Furnizor', apoi 'Denumire produs'.

În avizul selectat:

- se poate adăuga alte tipuri de articole (de la ' + ' )

- se poate valida avizul (de la ' √ ')

- se poate modifica (de la creion): furnizorul, informațiile generale (serie aviz
livrare, număr aviz, data livrării, data recepției, locația, moneda, nota internă)

- modele listare documente : NIR pt. materiale furnizor și NIR bon fiscal (de la ' ≡ ') - !!!!!!!! modul incomplet !!!!!!!!!!

- istoric modificări (de la ' ≡ ') - se poate **adăuga o fază / acțiune** din coloana 'Fază / acțiune' --> click pe 'Adaugă'.

Descriere pictograme (cap tabel) 'Aviz furnizor':

- săgeți în formă de cerc - refresh

-⇓, - download document format excel, extesie csv, separat prin virgulă

- ⇓; - download document format excel, extensie csv, separat prin punct și virgulă

- pdf - download document în format pdf

De asemenea tot în 'Listă avize furnizor', se poate vizualiza istoricul modificărilor și se poate adauga o fază / acțiune din coloana 'Data adăugării', apoi 'Fază / acțiune' --> click pe 'Adaugă'.

Descriere pictograme (cap tabel) 'Istoric modificări':

- săgeți în formă de cerc - refresh

-⇓, - download document format excel, extesie csv, separat prin virgulă

- ⇓; - download document format excel, extensie csv, separat prin punct și virgulă

- pdf - download document în format pdf

În curs de lucru

În acest meniu se afișează avizele nevalidate a recepției de cereale.

În acest aviz se poate modifica produsul, cantitatea, prețul, depozitul (se selectează avizul recepției dorite din coloana 'Furznizor', apoi 'Denumire produs').

În avizul selectat:

- se poate adăuga alte tipuri de articole (de la ' + ' )

- se poate valida avizul (de la ' √ ')

- se poate modifica (de la creion): furnizorul, informațiile generale (serie aviz
livrare, număr aviz, data livrării, data recepției, locația, moneda, nota internă)

- modele listare documente : NIR pt. materiale furnizor și NIR bon fiscal (de la ' ≡ ') - !!!!!!!! modul incomplet !!!!!!!!!!

- istoric modificări (de la ' ≡ ') - se poate **adauga o fază / acțiune** din coloana 'Fază / acțiune' --> click pe 'Adaugă'.

Descriere pictograme 'Istoric modificări':

- săgeți în formă de cerc - refresh

-⇓, - download document format excel, extesie csv, separat prin virgulă

- ⇓; - download document format excel, extensie csv, separat prin punct și virgulă

- pdf - download document în format pdf

Ordin de producție

Pași ordin de producție:

Pas 1: Selecție categorie de produse

Pas 2: Selecție produs

Pas 3: Selecție variantă de rețetă

Pas 4: Completare formular pentru ordinul de producție

Conține următoarele câmpuri:

4.1. Informații despre produs

Conțin următoarele câmpuri (read only):

- descriere
- versiune
- cantitatea din rețetă

4.2. Lansare în execuție

Conține următoarele câmpuri:

- numărul de sarje / loturi
- cantitate - se completează automat în funcție de numărul de sarje / loturi stabilite
mai sus
- data producției
- cod lot

4.3. Listă articole - sunt menționate ingredientele rețetei

4.4. Notă internă - pentru explicații interne

Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii.

Pas 5: La final se generează un ordin de producție al furajelor care se regăsește în 'Documente primare' --> Jurnal de producție --> 'Istoric tranzacții'.

În acest ordin de producție se poate modifica numărul de sarje / loturi (în mod automat și cantitatea), data producției, codul lotului și se poate vizualiza istoricul modificărilor.

Livrare furaj

Livrare

Pas 1: După ce se realizează dispoziția de livrare la client se intră in livrare

Pas 2: Selecție planificare realizată

Pas 3: Completare formular pentru livrarea furajelor

Conține următoarele câmpuri:

- data livrării
- număr de tichet - se completează de către distribuitor

3.1. Locație livrare

Conține următoarele câmpuri:

- locația destinației
- cantitatea planificată

3.2. Informații de livrare

Rămân completate din planificare.

3.3. Cantitatea de expediere

Acesta conține următoarele câmpuri:

- brutto (netto cu ambalaj)	|
- tara (brutto fara netto)	|--> se completează de către 
- greutate netă			|	distribuitor

3.4. Notă internă - pentru explicații interne

Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii.

Pas 4: La final se descarcă în browser în mod automat factura și nota de transfer

Planificare

Dispoziție de livrare la client

Pas 1: Selecție produs

Pas 2: Completare formular pentru dispoziție de livrare la client

Conține următoarele câmpuri:

- data livrării
- cantitatea planificată

2.1. Informații client

Conține următoarele câmpuri:

- client
- locația de descărcare la client

2.2. Informații despre livrare

Conține următoarele câmpuri:

- conducător auto - se selectează din lista derulantă
- numele șoferului - se completează automat în momentul selectării conducatorului auto
- camion - se selectează din lista derulantă
- numărul auto - se completează automat în momentul selectării camionului

2.3. Notă internă - pentru explicații interne

Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii.

Pas 3: La final se generează o dispoziție de livrare la client și se salvează în Rapoarte standard --> Documente în lucru

Dispoziție de livrare internă

Pas 1: Selecție produs

Pas 2: Completare formular pentru dispoziție de livrare internă

Conține următoarele câmpuri:

- data livrării

2.1. Informații de expediere

Conține următoarele câmpuri:

- locația destinație
- cantitatea planificată

2.2. Informații de livrare

Conține următoarele câmpuri:

- conducător auto - se selectează din lista derulantă
- numele șoferului - se completează automat în momentul selectării conducatorului auto
- camion - se selectează din lista derulantă
- numărul auto - se completează automat în momentul selectării camionului

2.3. Notă internă - pentru explicații interne

Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii.

Pas 3: La final se generează o dispoziție de livrare internă și se salvează în Rapoarte standard --> Documente în lucru

Vânzări pe teren

Rapoarte standard

Documente în lucru

În acest meniu sunt afișate dispozițiile de livrare la client, dispozițiile de livrare interne și vânzările pe teren.

Descriere pictograme (cap de tabel) 'Livrarea furajelor':

- săgeți în formă de cerc - refresh

-⇓, - download document format excel, extesie csv, separat prin virgulă

- ⇓; - download document format excel, extensie csv, separat prin punct și virgulă

- pdf - download document în format pdf

Din coloana 'Denumire produs', se pot modifica următoarele:

- data livrării
- cantitatea planificată

1. Informații client:

	- client
	- locația de descărcare la client

2. Informații de livrare:

	- conducător auto - se selectează din lista derulantă
	- numele șoferului - se completează automat în momentul selectării conducatorului
	auto
	- camion - se selectează din lista derulantă
	- numărul auto - se completează automat în momentul selectării camionului

3. Notă internă - pentru explicații interne

Istoric tranzacții

În acest meniu sunt afișate toate livrările efectuate.

Descriere pictograme (cap de tabel) 'Livrarea furajelor':

- săgeți în formă de cerc - refresh

-⇓, - download document format excel, extesie csv, separat prin virgulă

- ⇓; - download document format excel, extensie csv, separat prin punct și virgulă

- pdf - download document în format pdf

Din coloana 'Denumire produs', se pot vizualiza următoarele câmpuri:

- data livrării
- număr de tichet

1. Locație livrare:

	- client
	- locația de descărcare la client

2. Informații de livrare:

	- numele șoferului
	- numărul auto

3. Cantitatea de expediere:

	- brutto
	- tara
	- greutate netă

- notă internă - pentru explicații interne

Abator mixt nivel 1

Descriere pe scurt a modulului

Planificare producție

Comenzi de tranșare

Parametrizări inițiale
- Master data
  - Retete de transare: Master data- produse - click pe coloana UM
Prodedura de lucru

Comanda noua
- selectam materia prima din stoc ce se doreste a fi prelucrata
- aplicatia afiseaza cantitatea de pe stoc cu codul de lot
- se completeaza cantitatea ce se lanseaza in productie
- aplicatia propune codul de lot al materiei prime cu data expirare (ambele modificabile)
- se completeza data productie
- in momentul lansarii materiei prime se deschide o nota de fabricatie in meniu "Jurnal de productie"
- materia prima este descarcata din stoc cu data lansarii in productie
Cantarirea productiei obtinute se face in meniu "Carne nelivrata"
- se vizualizeaza comenzile de transare lansate
- se selecteaza materia prima prelucrata
- conform retetei de transare aplicatia afiseaza produsele ce rezulta din transare
- la momentul cantaririi selecteaza din lista produsul aflat pe cantar
- se completeaza cantitatea cantarita
- save
- moment in care produsele obtinute se regasesc pe stoc (fisa de magazie)
- aplicatia genereaza automat obtinerea in "Jurnal de productie"
Monitor comenzi transare:
- se vizualizeaza toate comenzile date in lucru
- se actualizeaza in timp real cu cantaririle din productie pe fiecare comanda lansata
- fiecare cantitate cantarita se regaseste in meniu "Jurnal de productie"
- la finalizare cantariri din productie se face inchiderea lansarii
- aplicatia marcheaza documentul ca fiind inchis, din acel moment nu se mai pot face cantariri pe acea materie prima
Jurnal de productie

Documente primare - Miscari interne de stoc - Jurnal de productie - Istoric tranzactii

Pentru fiecare comanda de transare aplicatia deschide automat o nota de productie avand urmatoarele informatii:
- locatia de productie
- zona de productie
- data productie
- depozit de destinatie
- materia prima prelucrata (denumire, cantitate)
- produsele obtinute dupa transare (denumire, cantitate)
- pierdere
- procent pierdere

Comenzi de preparate

Parametrizări inițiale

Master data

Retete preparate: Master data- produse - click pe coloana UM

Prodedura de lucru

Comanda noua

se selecteaza categoria de produs
se afiseaza toate preparatele din categoria selectata
se selecteaza produsul ce se doreste a fi lansat in productie
se completeaza informatiile referitoare la cod de lot (cod lot, data de expirare)
save
aplicatia genereaza un ordin de productie ce se regaseste in lista comenzi de prepatate in lucru

Livrări

Factura client

Transfer în altă locație

Client cu aviz

Sponsorizare

Protocol

Probe și contraprobe de laborator

Eliminarea deșeurilor

Carne nelivrată

Meniu destinat încărcării stocului pe baza planificărilor existente și neînchise.

Se identifică materia primă lansată - în lista afișată (dacă nu se regăsește => nu există planificare pentru materia primă respectivă)
Tap / click pe butonul cu materia primă și lotul corect (există posibilitatea ca aceeași materie primă să fie lansată cu loturi distincte!)
Tap / click pe butonul cu piesa de tranșare din materia primă selectată (dacă nu se regăsește înseamnă că rețeta de tranșare e incompletă)
Se completează câmpul Cantitate cu valoarea de pe cântar
Tap / click pe Save
Se reiau pașii de mai sus până se termină sesiunea de cântărire

Raportare producție

Meniu destinat încărcării stocului pe baza planificărilor existente și neînchise.

Se identifică produsul cântărit în lista afișată (dacă nu se regăsește => nu există planificare pentru produsul respectiv)
Tap / click pe butonul cu produsul și lotul corect (există posibilitatea de a fi lansat în producție același produs cu loturi diferite!)
Se completează câmpul Brutto cu valoarea de pe cântar
În tabelul cu ambalaje se precizează nr-ul de ambalaje și tipul acestora, folosite la cântărirea respectivă
Tap / click pe Save
Se reiau pașii de mai sus până se termină sesiunea de cântărire

Acceptare transfer

Catalogul loturilor

Reetichetare

Meniu destinat evidenței schimbărilor de etichete ale produselor existente în stoc.

Comert

Distribuție

Vânzări pe teren

1. Descriere meniu ' ≡ '

Accesul agenților de vânzări la această locație se face în meniul de persoane.

Codificările specifice locației:

- parametrii locației
- contracte clienți		
- liste de prețuri produse
- depozite agenți				
- portofoliu clienți agent	
- lista comenzilor de vânzare

1.1. Parametrii locației

Se poate modifica seria facturii.

1.2. Contracte clienți

- se declară clienții care au prețuri speciale și condiții comerciale diferite de
standard

- se folosesc la determinarea prețului de vânzare în comenzi clienți și facturare

- din coloana 'Partener' se poate clona și modifica detaliile contractului

1.3. Liste de prețuri produse

În acest ????????????

Pas 1: Se consultă ierarhia categoriilor de produse

Pas 2: Se intră în locație de tip 'Vânzari pe teren'

Pas 3: Se intră în 'Listă prețuri' din meniul suplimentar

Pas 4: Se adaugă o nouă listă de prețuri:

- denumire generică

- filtru cod categorie - în cazul în care lista se referă la un subset din nomeclatorul
de produse (prețuri ouă, prețuri carne, prețuri furaje etc.), fiind întreținută de
departamente diferite în funcție de fabrică

- bifa - dacă este listă de prețuri standard, valabilă pentru toti clienții, indiferent
daca au contract sau nu											
Lista de prețuri este împarțită pe secțiuni, care nu coincid neaparat cu nomeclatorul
Categoriilor de produse din Master Data.

O secțiune conține:

- denumire

- flitru de bază pe categorie de produs

Operațiuni articole dintr-o secțiune:

- Articole noi - se referă doar la adăugarea unor articole care nu există deloc în lista
de prețuri curentă

		- apare un formular de filtrare după denumire și categorie produs										
		- se completează prețurile de vânzare la articolele dorite din nomencaltorul
		de produse standard										
											
- Modificare preț - se referă doar la articolele existente deja în lista de prețuri
	
		- apare un formular de filtrare după denumire și categorie produs										
		- se precizează data modificarii prețurilor 										
		- se dă căutare 										
		- în tabel se completează noile prețuri										
											
- Prețuri promoținale - se referă doar la articolele existente deja in lista de prețuri

		- apare un formular de filtrare după denumire și categorie produs										
		- se precizează intervalul de timp în care este valabilă promoția										
		- se dă căutare 										
		- în tabel se completează prețurile promoționale la articolele dorite

1.4. Depozite agenți: ..............

1.5. Portofoliu clienți agent

1.6. Lista comenzilor de vânzare

În 'Lista comenzilor de vânzare', dând click pe o comandă în secțiunea 'Descriere', se pot vizualiza, devalida, modifica și șterge o comanda sau mai multe.

Comandă de vânzare client

Pași adăugare comandă de vânzare client:

Pas 1: Selecție prima literă din denumirea clientului

Pas 2: Selecție client din portofoliu agentului de vânzări curent (user curent)

Pas 3: Selecție punct de lucru client

Pas 4: Completare formular pentru comandă de vânzare client

Conține următoarele câmpuri:

- data livrării
- notă internă - pentru explicații interne
- tabel cu facturi neachitate

Pas 5: La final se generează o comandă de vânzare și se salvează în meniul ' ≡ ' ---> 'Lista comenzilor de vânzare'.

În curs de lucru

1. În această secțiune apar comenzile nevalidate și de asemenea tot aici se pot valida.

2. Pași adăugare articole comandă:

- adaugă articol nou
- selecție grupă de produs din listele de prețuri din contractele clientului sau la
  listele de prețuri de tip standard
- selecție subgrupă (opțională)
- selecție produs
- formular cu cantitare pe factură, cantitate pe bon fiscal (auxiliara) și notă internă

3. În comenzi pot fi modificate următoarele:

- cantitatea de pe factură
- cantitate pe bon fiscal (auxiliara)
- notă internă
- se poate șterge articolul adăugat anterior

Calculație costuri

Monografie contabilă

Cont	Denumire	A/P	Analitice după	Tip sold
117	Rezultat exercitiu	P	An fiscal	Cr
121	Profit și pierdere	B	Locație și în decembrie pe an fiscal	Db/Cr
167	Leasing	P	ID Contract leasing furnizor	C
---	----
20x	Imobilizări necorporale	A	-	D
21x	Imobilizări corporale	A	-	D
231	Investiții în curs	A	ID Investiție	D
28x	Amortizare imobilizări	P	-	C
---	----
30x	Stocuri materiale	A	Locatie + ID Depozit + ID Categorie de produs	C
371	Marfuri	A	Locatie + ID Depozit + + ID Categorie de produs / "Mag"	D
---	----
401	Furnizori	P	Moneda + ID Furnizor	C
403	Cecuri	P	Moneda + ID Furnizor	C
404	Furnizori	P	Moneda + ID Furnizor	C
408	Furnizori	P	Moneda + ID Furnizor	C
409	Avansuri furnizori	A	Moneda + ID Furnizor	D
---	----
411	Clienti	A	Moneda + ID Client	D
419	Avansuri clienti	P	Moneda + ID Client	C
---	----
43x	Asigurări sociale	P	Cod tip impozit	C
---	----
4426	TVA neexigibila	A	Cod de taxă	D
44x	Taxe la buget de stat	P	Cod tip taxă sau cod tip impozit WHT sau TVA	C
---	----
471	Cheltuieli în avans	P	ID scadențar lunar	C
472	Venituri în avans	A	ID scadențar lunar	D
---	----
512	Bănci	A	Moneda + ID Cont bancar	D
531	Casa	A	Moneda + ID Registru de casă	D
542	Avansuri de trezorerie	A	Moneda + ID Persoana	D
---	----
6x	Cheltuieli	P	Deductibil sau Nedeductibil + ID Locație + ID centru de cost + ID Schema contabilă	C
---	----
7x	Venituri	A	Locație + Production area sau ID Schema contabilă	D

Functionalitatea contului 117 – monografie contabila

Contul 117 “Rezultat reportat” este un cont bifunctional cu ajutorul caruia se tine evidenta rezultatului sau partii din rezultatul exercitiului precedent nerepartizat de catre adunarea generala a actionarilor/asociatilor, respectiv a pierderii neacoperite si a rezultatului provenit din corectarea erorilor contabile. Soldul debitor al contului reprezinta pierderea neacoperita, iar soldul creditor, profitul nerepartizat.

Contul 117 “Rezultat reportat” este format din:

1171 – Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea ceacoperita;
1172 – Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29;
1173 – Rezultatul reportat provenit din modificarile politicilor contabile;
1174 – Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile;
1175 – Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare;
1176 – Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene.

In creditul acestui cont se inregistreaza:

profitul net realizat in exercitiul financiar incheiat, evidentiat la inceputul exercitiului financiar urmator in rezultatul reportat (121);
pierderile contabile ale exercitiilor financiare precedente, acoperite din prime de capital, potrivit legii (104);
pierderile contabile ale exercitiilor financiare precedente, acoperite din rezerve, conform hotararii adunarii generale a actionarilor/asociatilor (106);
pierderile contabile realizate in exercitiile financiare precedente, acoperite prin reducerea capitalului social, conform hotararii adunarii generale a actionarilor/asociatilor (101);
pierderile contabile inregistrate in exercitiile financiare precedente, acoperite din rezultatul reportat reprezentand profit, conform hotararii adunarii generale a actionarilor/asociatilor (117);
rezultatul favorabil provenit din corectarea erorilor contabile, constatate in exercitiul financiar curent, aferente exercitiilor financiare precedente (411, 461 si alte conturi in care urmeaza sa se evidentieze corectarea erorilor).

In debitul acestui cont se inregistreaza:

pierderile contabile realizate in exercitiul financiar incheiat, transferate la inceputul exercitiului financiar urmator asupra rezultatului reportat (121);
profitul contabil realizat in exercitiile financiare precedente, utilizat ca sursa de majorare a capitalului social, potrivit legii (101);
profitul net realizat in exercitiile financiare precedente, si care se repartizeaza in exercitiile financiare urmatoare pe destinatiile aprobate de adunarea generala a actionarilor/asociatilor, potrivit legii (1068, 117, 446, 457);
rezultatul nefavorabil provenit din corectarea erorilor contabile, constatate in exercitiul financiar curent, aferente exercitiilor financiare precedente (401, 404, 431, 437, 438, 441, 4423, 446, 447, 448, 462 si alte conturi in care urmeaza sa se evidentieze corectarea erorilor);
pierderile legate de emiterea, rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii, acoperite din rezultatul reportat (149).

Monografie contabila:

Daca rezultatul anului X a fost pierdere se face nota:
- 1171 Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită = 121 Profit sau pierdere
Daca rezultatul anului X a fost profit se face nota:
- 121 Profit sau pierdere = 1171 Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita
Repartizarea profitului sub forma de dividende:
- 1171 Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita = 457 Dividende de plata
Acoperirea pierderii din rezerve:
- 106 Rezerve = 1171 Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita

Funcționalitatea contului 121 – monografie contabilă

Cu ajutorul contului 121 ″Profit sau pierdere” se va tine evidenta profitului sau pierderii realizate in exercitiul financiar curent. La sfarsitul exercitiului financiar contul 121 se poate afla un urmatoarele 2 situatii:

sold creditor, cand veniturile exercitiului sunt mai mari decat cheltuielile rezultate => profit;
sold debitor, cand veniturile exercitiului sunt mai mici decat cheltuielile rezultate => pierdere.

In creditul contului 121 „Profit sau pierdere” se inregistreaza:

la sfarsitul perioadei, soldul creditor al conturilor din clasa 7 (701 la 786);
pierderile contabile realizate in exercitiul financiar incheiat, transferate la inceputul exercitiului financiar urmator asupra rezultatului reportat (117).

In debitul contului 121 „Profit sau pierdere” se inregistreaza:

la sfarsitul perioadei, soldul debitor al conturilor de cheltuieli (601 la 698);
profitul net realizat in exercitiul financiar incheiat, care a fost repartizat la rezerve conform prevederilor legale (129);
profitul net realizat in exercitiul financiar incheiat, evidentiat la inceputul exercitiului financiar urmator in rezultatul reportat (117).

Exemplu:

Note contabile in situatia in care rezultatul exercitiului este profit:

121 = %

129

1171

Note contabile in situatia in care rezultatul exercitiului este pierdere:
- Reportarea pierderii pentru exercitiile financiare urmatoare:
1171 = 121
- Acoperirea pierderii rezultate din rezerve:
% = 1171

106x

1012

Tematici contabile

Investiții în curs

Codificare in Master Data
Sold initial in contabilitate la "diverse"
Achizitii furnizori la "Active"
Punere in functiune in Mifix
Contabilizare
Calcul balanta
Fisa cont analitica pe obiectiv de investitie

Loken documentation