Recepția cerealelor

Pași recepția cerealelor:

Pas 1: Selecție furnizor

- furnizor cu contract
- furnizor fără contract

Pas 2: Selecție materie primă în funcție de contract furnizor

Pas 3: Completare formular recepție materie primă

3.1. Formular pentru contract furnizor

Conține următoarele câmpuri:

3.1.1. Numele furnizorului

3.1.2. Notă de recepție de la furnizor

Conține următoarele câmpuri:

- numele șoferului
- numărul auto
- seria aviz livrare
- număr aviz
- număr de tichet
- data recepției
- data livrării

3.1.3. Cantitate recepționată

Conține următoarele câmpuri:

- brutto (cantitatea utilajului încărcat cu materia primă)

- tara (cantitatea utilajului fară materia primă)

- cantitate furnizor ( diferența dintre brutto și tară)

Se completează automat câmpul cantitate furnizor, prin completarea câmpurilor brutto și tară.

3.1.4. Indicatorul calitativ (valorile minime și maxime sunt specificate automat de către fabrica de nutrețuri, iar câmpurile din mijloc se completează cu informațiile reale, în momentul recepției materiei prime). Indicatoarele calitative sunt de:

- proteină
- umiditate
- corp străin
- greutate hectolitrică
- solubilitatea proteinei

Pas 4: Se selectează depozitul în care se face recepția cerealelor.

Observație!

În cazul recepționării unui anumit tip de furaj neexistent în lista furnizorului cu contract, trebuie adăugat contractul respectiv în 'Planificare achiziții cereale' --> 'Contracte furnizori'.

3.2. Formular pentru furnizor fără contract

Se alege tipul de materie primă și se completează formularul conform punctului 3.1., având mențiunea că la indicatorul calitativ nu există valori minime și maxime.

Se completează câmpurile cu informațiile reale, în momentul recepției materiei prime.

Indicatoarele calitative sunt aceleași ca la punctul 3.1.4.

Pas 4: Se selectează depozitul în care se face recepția cerealelor.

Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii.

Pas 5: La final se generează și se listează un aviz de achiziție care se regăsește în 'Documente primare' ---> 'Achiziții' --> 'Avize furnizori'.

Observații!

În acest aviz se poate modifica produsul, cantitatea, prețul, depozitul (se selectează avizul recepției dorite din coloana 'Furznizor', apoi 'Denumire produs').

În avizul selectat:

- se poate adăuga alte tipuri de articole (de la ' + ' )

- se poate valida avizul (de la ' √ ')

- se poate modifica (de la creion): furnizorul, informațiile generale (serie aviz
livrare, număr aviz, data livrării, data recepției, locația, moneda, nota internă)

- modele listare documente : NIR pt. materiale furnizor și NIR bon fiscal (de la ' ≡ ') - !!!!!!!! modul incomplet !!!!!!!!!!

- istoric modificări (de la ' ≡ ') - se poate **adauga o fază / acțiune** din coloana 'Fază / acțiune' --> click pe 'Adaugă'.

Descriere pictograme 'Istoric modificări':

- săgeți în formă de cerc - refresh

-⇓, - download document format excel, extesie csv, separat prin virgulă

- ⇓; - download document format excel, extensie csv, separat prin punct și virgulă

- pdf - download document în format pdf